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千亿qy8国际手机版:遵化热电公司完成内控手册修编工作

来源:河北建设投资集团 日期:2022-08-19 17:06:49

为规范公司内部控制,强化监督管理,硬化制度约束,细化业务流程,遵化热电公司历经四个多月,通过调研访谈、样本测试、梳理缺陷、提出合理化建议、召开专题会议等多种形式,于近期完成了《内部控制手册》的修编工作。

本次修编工作面临内容广、工作量大、时间跨度长、疫情影响等诸多困难,在公司各部门的大力支持和密切配合下,对原有内控手册的总论、公司层面、公司业务层面、板块业务层面共4个方面19个章节进行了梳理,共修改控制活动120条,在规范文字描述基础上增加了关键环节流程图,形成了203页的最终定稿。新修编的《内部控制手册》,实现了公司制度、控制活动和实际执行的三者统一,使得公司业务流程执行更有依据,做到责任可追踪,堵塞了风险漏洞,前移了监管关口,扎紧了制度笼,推动了公司各项工作更加规范化、科学化和高效化。

下一步,遵化热电将以此为契机,将内控要求以“润物细无声”的方式融入到管理体系当中去,按照手册要求强化制度落地,促进内控管理成果不断显现,进一步提升公司管理水平。

          (遵化热电公司 李宝红供稿)

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